감사결과
| 법인카드 및 업무추진비 집행내역 점검결과 공개 | |
| 담당부서 | 감사담당관 |
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점검 개요
？？ 점검기간 : 2014. 11. 10(월) ~ 11. 21(금) (기간 중 10일) ？？ 점검부서 : 총 48개 부서(구 본청 31, 보건소 4, 동 주민센터 13) ？？ 점검방법 : 서면 및 통합자금관리시스템을 통한 점검 ？？ 점검내용 : 업무추진비 및 법인카드 사용내역 점검 결과 ？？ 업무추진비 점검결과(공통 지적사항) ○ 일상경비집행과 지급결의서 작성 일부 미흡(장소 등 미기재) ○ 예산과목 부적정 사례 ？？ 법인신용카드 점검결과(공통 지적사항) ○ 신용카드 사용 후 매출전표에 사용자의 소속, 성명을 미기재한 경우가 있었으며, 신용카드 사용내역에 대하여 건당 50만원 이상 업무추진비 사용내역과 건당 100만원 이상 업무추진비 이외의 경비 사용내역을 내부 행정망에 미공개한 사례가 있었음. |
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담당자 정보
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주의 최종수정일2022.01.23