감사결과
| 법인카드 및 업무추진비 집행내역 점검결과 | |
| 담당부서 | 감사담당관 |
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<점검개요>
▷ 점검기간 : 2015. 12. 14(월) ~ 12. 24(목) (기간 중 9일) ▷ 점검부서 : 총 50개 부서(구 본청 34, 동 주민센터 16) ▷ 점검방법 : 서면 및 통합자금관리시스템을 통한 점검 ▷ 점검내용 : 업무추진비 및 법인카드 사용내역 <점검결과> ▷업무추진비 점검결과 ？ 예산목적외 사용 ？상품권 구매에 따른 물품수불부 미작성 ？ 회계서류 금액정정 부적정 ▷ 법인신용카드 점검결과 ？ 신용카드 포인트 사적사용 금지 ？ 신용카드사용내역 내부 행정전산망 미공개 ？ 신용카드 제한 업종 사용 |
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담당자 정보
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주의 최종수정일2022.01.23